日审会员系统审核操作文档

800字叙事

会员系统审核

在审核会员系统的内容上，每天需要关注以下三件事情，以下事宜一般由财务日审负责：

1. 新建会员的资料录入完整情况（参照会员卡发卡充值操作手册中的要求；

2. 会员充值记录、金额、充值方式是否与手工预收款收据等票据一致；

3. 会员消费记录和手工单的核对、交易代码、卡类型是否选对，结算方式是否符合规则

具体可在“会员管理”和“结算中心”中有对应的查询报表。

备注：“会员管理”中的查询结果打印正常，“结算中心”的查询结果目前只能查看，打印待中软解决后告知大家。有需要打印的结合门店中软报表中会员报表部分和“会员管理“中的报表先使用。

如有不清楚的请联系信息中心。

一、会员管理模块

按如下截图选择“会员管理”模块，对应右侧有相应的功能选择，重点讲

1积分和累计查询（累计消费积分）

2卡交易结算查询（包括充值和消费）

3会员卡充值报告（卡充值记录）

4综合查询（根据自己的需求选择条件查询）

5单张会员卡具体消费、充值、积分、信息查找方法

1、积分和累计查询

如下截图选择“明细”选择“酒店”选择查询时间范围，点击“查找”

在如下截图中查看是否有什么异常的记录，然后根据卡号，具体去查看“会员结算”中的消费记录和“累计消费”中查看积分记录。

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对应记录查找如下截图：

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2、卡交易结算查询

如下截图：选择“消费酒店”，选择查询时间范围，点击查找，符合时间范围的充值记录和消费记录都体现在查询结果中，特别注意：充值方式、充值金额有异常的及时联系当事人沟通情况和上报信息中心调整。消费的取消需要和中软中核实。

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如上图中充值的“账目说明”列有一条是人民币支票，这个不符合培训手册中的规范，需要核实真实充值方式，同时告知信息中心做相应调整。告知当事人注意选择。

3、会员卡充值报告

注意选择好酒店、充值日期查询范围，点击查找，得到的截图中注意查看充值记录是否与前台上交的充值预收款收据单和发票情况、充值方式、金额相互核对，有误的及时联系当事人和信息中心调整。

4、综合查询

综合查询中的条件非常丰富，作为日审人员常用的有：

案审委工作问题调研报告

1200字以上

为把好所查案件的质量，促进执法人员提高执法水平，确保本系统依法行政，各地食品药品监管局依据有关规定成立了案件审理委员会（以下简称案审委），负责案件审理等工作。但关于案审委的工作，其职责、内容和程序等，目前还没有一个法定的统一规定。下面就如何使案审委工作规范有序和简明高效，笔者结合工作实际谈些看法。

一、案审委的组成

案审委承担着涉及药械违法违规案件的审理等重要工作，通过审理，保证本机关作出的行政处罚符合法律、法规的规定，同时还要研究、总结执法工作，对本系统的执法工作给予指导。案审委工作具有很高的责任性和较强的专业性，因此案审委成员应由局领导、法规机构及各业务处室的负责人担任。

为加强对案审委的领导，案审委主任应由局长担任，可设一至两名副主任，由分管行政执法的副局长和其他副局长担任。在政策法规处科（县级局可在局办公室）设立案审委办公室，承办案审委的具体工作。

二、案审委职责和工作内容

根据我系统承担的食品药品监管任务和目前工作现状，参照其他执法部门的做法，笔者认为，案审委主要有以下职责和工作内容：

一是审理案件。这是案审委的主要职责。从工作实际出发，案审委主要审理以下案件：上级部门或领导交办的；须听证的；本局受理的复议案件或被上级部门复议后决定本局重新作出处罚决定的；需移送公安部门的；局领导决定审理的；有较大影响、疑难复杂的；下级请示的。以上列举的案件，或因为复杂、或因为影响较大，或因为涉及面广，需充分研究，认真审理，谨慎作出决定。

因为所有立案查处的案件都要经法规部门审核，从提高执法效能，节约执法成本角度看，除以上列举的案件外，其他事实简单清楚，证据确实充分，查处程序合法，拟作出的处罚决定适当的案件，经法规部门审核后报局领导审批即可，不需再报请案审委审理。

案审委着重审理案件是否由本部门管辖，案件事实是否清楚，证据是否确实充分，查处程序是否合法，拟作出的处罚决定是否适当。

二是对执法工作进行总结。案审委应经常对行政执法工作进行阶段性总结。对行政执法中先进的理念，良好的机制，创新的做法等进行总结，并加以推广。对行政执法中存在的问题进行梳理，指导全系统加以改正和改进。

三是研究问题。对执法中遇到的新问题和热点、难点问题及时研究，探求解决这些问题的方法。对下级部门涉及行政执法工作的需要集体研究的请示，应及时研究，或给予答复，或报请上级部门指示。

三、案审委的工作程序

根据案审委工作性质和特点，案审委审理工作可照以下步骤进行：

1、法制机构审核卷宗后，对符合上述条件的案件提请案审委主任或副主任召开案审会，案审会应有三分之二以上委员参加方可召开；2、法制机构汇报案件基本情况（包括事实、证据、程序、处罚依据、处罚决定建议等）和审核意见；3、与会委员对案件及审核意见发表看法，就有关情况询问案件承办人员和案件审核人员；4、案件承办人员和审核人员回答委员询问，回答有关问题；5、委员们展开讨论；6、案审委主任或副主任综合委员的意见，并依大多数委员意见作出处罚决定。重大、复杂案件的处罚决定根据有关规定由局领导集体研究后作出；7、案审委办公室负责案审委会议的记录，对不同意处罚意见的委员的意见应予记录，记录应交委员审阅并签名；8、案审委办公室在规定的时限内将案审委或局领导集体的决定交案件承办人员执行，承办人员在规定的时限内将执行结果报案审委办公室备案。

四、目前案审委工作存在的问题

通过案审委工作，执法人员的办案质量明显提高，依法行政得到有效保证。为更好地发挥好案审委的作用，以下一些困扰案审委工作的问题需认真对待。

一是案审委委员审理水平有待提高。案审委委员主要由局领导和业务处室负责人担任，由于各方面的原因，委员们的审案水平不尽一致。有的委员对有关的法律、法规、有关规定掌握不熟练；有的对有关的法律、法规和规定理解不一致；有的对案件查处的程序和方法不够了解；有的思考问题的出发点，着重点不同，以上原因造成有时案件审理意见有时难以统一，一时形成不了较一致的决定，影响了案审委审理工作的准确性、权威性和效率。二是何时召开案审会存在矛盾。一种做法是随时召开，这样做的好处是能保证及时审理案件，保证违法违规行为得到及时查处，不便之处是难以及时召集三分之二以上的委员出席会议，且不可避免地会影响委员们其他工作的有序开展；一种是定期召开案审会，这样做的好处是保证案审工作准备充分，规范有序，不足之处是不能及时审理案件，影响执法效率。三是两个关系尚不明晰。一个是案审委决定和局领导集体研究决定的效力层次关系，另一个是案审委对案件的审理和法规机构对案件的审核的分工关系。

随着不断实践和探索，不断改进工作思路和方法，案审委必将在全系统加强执法能力建设，保证依法行政，促进药械监管水平向更高层次发展中发挥越来越重要作用。

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日审会员系统审核操作文档

案审委工作问题调研报告

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